工作职责：1：复核员工各类报销费用单据是否真实有效，有无重复报销等情况； 2：复核人事提交每月提交工资数据是否真实，有无遗漏或错误，发放工资等； 3：根据校区提交相应单据在系统中复核每月销售数据是否有误，有疑问的进行相应的追踪，了解情况； 4：根据申请开具相应发票等； 5：负责总校及分校账务处理； 6：整理汇总各校区各项经营数据，季度交于总校及分校校长； 7：季度或年度进行各校区各项税务申报等； 8：其他工作及领导临时安排的事项等；

工作职责：1：管理公司及门店多个银行账户以及各项报销，归类各类单据等； 2：每周粗略核对管理门店网络支付款项金额是否正确，每月进行具体核对，后进行相应结算等； 3：负责公司总账各类账务数据的统计以及根据相应单据及数据填制凭证等； 4：供应商及客户的往来款项核算，保证各项往来余额正确，跟进相应款项等； 5：月末计提相关费用，结转损益，出具报表等； 6：公司员工社保，公积金缴纳，供应商合同登记，制作相应项目台账； 7：负责企业相应的会计资料整理，订装等； 8：领导安排的其他工作事项。

工作职责：1：负责公司内部总账及部门门店账务,以及与总部公司旗下门店的应收账款核对,部分与供应商的对账,以及参与库房及门店不定期盘点; 2：审核各部门报销的费用单据是否真实合理有效; 3：审核库房商品出入库单据的金额等是否正确,以及单据的整理和保管; 4：负责购买及开具发票; 5：月末核对各个门店网络支付金额准确性; 6：月末相关费用的计提,损益结转,出具报表等。